Faktúra č. DF/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyúčt. plyn 2018
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: -2 287,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2017
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766667_Z Spojená škola 42 077 150 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 67 440,71 € 18.12.2017 19.12.2017 31.12.2019 18.12.2017 Ing. Slavka Bobáková zástupca riaditeľa pre TEČ Zmluva
Tlačiť