Faktúra č. DF/23/0293

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 192,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0170
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0170 Objednávame si u Vás externý HDD ADATA HD650 2TB - 1 ks, kábel HDMI Gembird 1m - 1 ks a grafickú kartu GIGABYTE GT1030 OC 2G - 1 ks na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny. Spojená škola 42 077 150 Peter Lachata - IT pohotovosť 47034653 192,60 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť