| DFB/23/0026 |
odvoz objemného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
351,12 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 1-3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
dodávka zemného plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 244,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
revízia elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o |
36846325 |
|
1 980,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
450,60 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
OKI tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
611,82 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Xerox toner dual pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 366,49 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
oprava podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
119,12 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
prenájom rohoží za obd. 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
641,99 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
ventil hydrantu + prúdnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
86,88 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
pranie, chem.čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
238,26 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup (14.2.2023 - 13.2.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
preprava autobusom počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
1 188,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 280,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
zapožičanie lyž.výstroje na lyž.výcvik 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
660,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
3x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
100,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
strava pre žiakov počas lyž.výcviku 6.2.-10.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 440,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
54,11 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
