Faktúra č. DFB/23/0058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0058
- Popis fakturovaného plnenia: 3x prezutie AUS
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka: