Faktúra č. DFB/23/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil paušál
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 23,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A14207068
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť