| DFB/23/0038 |
prenájom rohoží za obd. 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
Prenájom rohoží za obd. 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
prenájom rohoží 11.9.-8.10.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
online seminár-novela školského zákona |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
2x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
80,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
80,05 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
montážne elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
80,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
servis vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
86,27 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
oprava elekt.zámku |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
86,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
ventil hydrantu + prúdnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
86,88 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0371 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
88,68 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,06 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0497 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
90,07 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
93,60 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
Kärcher bavlnený mop (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
93,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
96,00 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
3x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
100,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
súťaž Matematický Klokan |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
100,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Xerox toner dual pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
sacia hadica Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
102,84 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
diagnostika čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
105,84 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
106,02 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
