Faktúra č. DFB/23/0371
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1, 01004 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0371
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 88,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/143/23
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/143/23 | Materiál pre OV | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 88,68 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |