| DF/22/0020 |
Kurz IHKONF-Kurz IHKONF-Ing. Mlynská-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
International Language School Bratislava s.r.o. |
48300811 |
|
15,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0019 |
Kurz IHKONF-Kurz IHKONF-Mgr. Niedobová-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
International Language School Bratislava s.r.o. |
48300811 |
|
15,00 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0104 |
Laboratórny materiál-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
51,84 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0148 |
Laboratórny materiál-KK CHO kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
67,10 € |
25.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0417 |
Laboratórny materiál-mimoriad.výsled.žiakov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
194,05 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0138 |
Látka ZIDAN-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dušan Husár - MOMENT |
14344301 |
|
243,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0393 |
Látky-vzdelávacie poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
41,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0238 |
Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
340,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0001 |
Licenčný poplatok-Elektronická registratúrna kniha na rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
11.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0202 |
Magio Tv-6/2022=ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0299 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0342 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0180 |
Materiál na o.v.-hadica matná |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
497,76 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0209 |
Materiál na údržbu-farby, laky-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
2 098,36 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0147 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
319,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0360 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,50 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0359 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
54,45 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0420 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0082 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
200,20 € |
05.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0104 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
22,65 € |
22.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
43,06 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0110 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
108,45 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
34,87 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0138 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
1 914,76 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0137 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
75,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0144 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
20,56 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
109,77 € |
28.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0054 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
214,98 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
