Faktúra č. DF/22/0359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0359
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
  • Dátum doručenia: 25.11.2022
  • Celková hodnota: 54,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 020/22
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť