| DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
krabice doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
117,60 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0143 |
mechanické zametače a mopy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
135,33 € |
07.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
notebook, náhradné komponenty do počítačov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
992,16 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
PC HP Pro |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
780,90 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
počítač Asus ExpertCenter |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
622,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
dataprojektory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
1 980,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
240,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0170 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
tonery, farby do tlačiarne |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
959,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0185 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery, myš, oprava kopírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
331,32 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0056 |
aktualizácia pokladni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0073 |
aktuálizácia ERP Euro 150 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
83,76 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
toner, bateria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
65,88 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
notebook a komponenty k PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
944,64 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
tonery, monitor, myš, klávesnica. USB, reproduktory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
719,64 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
reproduktory, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
59,52 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0161 |
výmena záložnej batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
60,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
oprava zariadení v kotolni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
821,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
oprava zariadení v plynových kotolniach |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
565,20 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
oprava zariadení - výmena ohrievača vody |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
750,00 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
498,60 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
oprava regulátora tlaku plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
341,40 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
odborná skúška plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
894,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
strava a ubytovanie ERAZMUS Praha |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
28 298,00 € |
07.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
