| DFB/24/0179 |
časopis IN BAR |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,14 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0089 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
7,16 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
121,12 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
toner |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
87,90 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
46,31 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 063/2024 |
Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu /mycí box, helma sušiaca hlava - hospodársky výsledok za rok 2023. Odhadovaná hodnota 755,92 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 062/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0161 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
211,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 061/2024 |
Objednávame si u Vás: časopis IN BAR 04/2024 - 03/2025. Odhadovaná hodnota plnenia 20 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0160 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 13-2024 |
Zmluva o stravovaní č.2/2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
02.07.2024 |
03.09.2024 |
30.06.2025 |
02.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| 060/2024 |
Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v hodnote 5,85€/ks v počte 300ks. Odhadovaná hodnota plnenia 1755€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0088 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
27,30 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0087 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
32,87 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0086 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
7,30 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
slávnostný obed |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Viktória Nagyová |
40555283 |
|
1 250,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
68,66 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
