Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0216 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 221,30 € 05.08.2022 05.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0212 systémová podpora Magma HCM 2. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0213 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0211 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 193,25 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0210 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 392,10 € 29.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0209 časopis CHIP 10/2022 - 09/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 31356958 64,00 € 15.07.2022 15.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0010 zasklenie okien Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 90,00 € 15.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0208 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 254,32 € 14.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0025 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 54,40 € 14.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0207 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 76,04 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0205 revízia EZ telocvičňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 420,00 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0206 tlaková a odborná prehliadka kotolne č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 194,35 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 20,68 € 12.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0081 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,50 € 12.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 19,44 € 12.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0204 jedálne kupóny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 365,54 € 11.07.2022 11.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0024 preprava Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 650,00 € 11.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 16,32 € 11.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0080 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 17,71 € 11.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0196 licencie Adobe CC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 994,56 € 08.07.2022 12.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0022 obložené misy ukončenie šk. roka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 112,50 € 08.07.2022 13.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0197 servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0202 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0201 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0200 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0199 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,68 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0198 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0203 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0021 občerstvenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 28,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0195 nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »