Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0065 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 62,46 € 21.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0125 hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 20.05.2024 21.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0126 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 334,60 € 20.05.2024 23.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0124 4 ks notebook Acer Swift X 16 a myši Eternico Wireless Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.sk.s.r.o 36562939 4 920,90 € 17.05.2024 22.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0123 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.05.2024 29.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 152,09 € 15.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0061 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 209,94 € 15.05.2024 28.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 42,73 € 14.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0058 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 135,70 € 14.05.2024 29.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0057 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 151,20 € 10.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0115 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0116 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,23 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0117 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0118 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0119 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0114 revízia EZ kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 280,00 € 07.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0056 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 99,71 € 07.05.2024 21.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0111 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 169,32 € 06.05.2024 07.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0112 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 61,81 € 06.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0113 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0110 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 06.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0054 elektromontážne práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELARKO, s.r.o. 47416980 792,41 € 03.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0055 oprava auta VT342BF Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 45,30 € 03.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0107 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0048 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 417,39 € 02.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0047 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0108 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 43,92 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0050 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 208,44 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0051 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 6,60 € 02.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »