Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0181 čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 39,35 € 15.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0084 oprava dverí Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Kaščák INNA 35345101 280,00 € 10.07.2025 16.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0176 telefóny - vnútorná linka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 903,02 € 07.07.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0167 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 07.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0170 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 108,33 € 07.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 119,05 € 07.07.2025 17.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 370,15 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0171 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0172 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0173 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0174 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,14 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0175 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 18.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0166 elektronická licencia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 1 529,14 € 04.07.2025 05.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0016 obed a občerstvenie Malá Trňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 36200905 2 109,30 € 03.07.2025 09.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0165 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 399,76 € 03.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0163 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 80,90 € 02.07.2025 10.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0160 kľuče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 139,20 € 02.07.2025 15.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0164 servisné práce 01.07.2025 - 30.09.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.07.2025 16.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0079 komoda Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KONDELA s.r.o. 36409154 53,99 € 01.07.2025 03.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0081 kuchynska rohová lavica Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 27,61 € 01.07.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0078 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 40,00 € 01.07.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0159 systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0155 jedálne kupóny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 654,12 € 30.06.2025 01.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0076 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 230,49 € 30.06.2025 03.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 30.06.2025 05.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0013 autobusová doprava Malá Trňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos 40998169 330,00 € 30.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0014 vstupenky do múzea Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 II. Rákóczi Ferenc, n.o. 51208261 390,00 € 30.06.2025 08.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0156 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 151,47 € 30.06.2025 09.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0077 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 181,09 € 30.06.2025 10.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0015 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 815,20 € 30.06.2025 12.07.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »