Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0019 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 95,10 € 23.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 233,72 € 18.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0014 servisné práce od 01.01.2023 do 31.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0013 nové verzie Magma HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0002 služby RAP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0007 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 523,76 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0006 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 356,24 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0005 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 559,56 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0003 modul Zverejňovania na rok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0012 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0011 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0010 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0009 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0008 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0004 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra