| DFP/25/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,15 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
adapter pre notebook HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
František Fabián - DATASERVIS |
10719814 |
|
25,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
pera zápisniky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
891,75 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
715,25 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
čerpanie REPRE fondu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
S-káva s. r. o. |
36859770 |
|
66,98 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
130,17 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0135 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
72,08 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
474,14 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
polystyrén a skrutky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
11,50 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0134 |
žiarovka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
23,39 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
142,65 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0131 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
265,51 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
servis vyťahoiv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 138,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
znalecký posudok ohodnotenie parciel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Kačmár |
6108096368 |
|
300,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
propagacia a inzercia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WeNet SK, s. r. o. |
35859415 |
|
195,94 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
balik porada riaditeľov 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
186,40 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
nastenne obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
školenie správy registratúry -vebinár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
154,55 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
21,95 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0021 |
obedy DOD 15.10.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
67,20 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0125 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 054,68 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0124 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
206,94 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
