Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0002 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 80,88 € 21.01.2022 27.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0017 živné pôdy - pomôcka do chemického laboratória Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 32,54 € 19.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0016 umývací prostriedok a soľ tabletová Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 77,28 € 19.01.2022 25.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0015 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 676,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0014 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 18.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 157,38 € 17.01.2022 25.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0012 vykonávanie prác RAP modul zverejňovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0011 RAP za rok 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0006 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 19,76 € 13.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0009 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 372,31 € 13.01.2022 21.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0008 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 233,66 € 13.01.2022 21.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0007 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 245,78 € 13.01.2022 21.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0005 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0004 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,14 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0003 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0002 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,88 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0001 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra