Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0173 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 209,64 € 28.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0172 mixér, náhradné metličky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Chal-Tec-Gmbh 46906833 139,33 € 27.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0288 nástenné obrazy - učebná pomôcka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Dvořák 65809921 330,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0171 spotrevbný materiál - misky, viečko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 4,84 € 22.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0170 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 700,45 € 22.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0169 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 458,42 € 20.11.2023 24.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0287 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0283 orgamizácia odborného pobytu ERAZMUS+ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 32 738,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0284 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 16.11.2023 22.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0168 servitky, misky doplnenie Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WAMM East s.r.o. 55656358 72,48 € 16.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0285 učebnice - edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 preskoly.sk s.r.o. 51692881 736,00 € 16.11.2023 24.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0166 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 138,48 € 16.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0286 lieky doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 83,90 € 16.11.2023 29.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0167 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 277,68 € 16.11.2023 30.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0282 posúdenie zdravotného rizika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOORD, s.r.o. 44573227 50,00 € 15.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0281 posúdenie rizika práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 250,00 € 15.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0165 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 335,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0280 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 245,62 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0279 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 887,24 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0278 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 675,37 € 14.11.2023 01.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0164 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 42,88 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0277 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 168,89 € 13.11.2023 15.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0163 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 153,19 € 10.11.2023 16.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0162 krabice CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 81,60 € 10.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0161 tesniace matrice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 96,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0276 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0275 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,12 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0274 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0273 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0272 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »