| DFB/25/0181 |
čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0084 |
oprava dverí |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
280,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
telefóny - vnútorná linka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
903,02 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
108,33 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
119,05 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
370,15 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,14 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
elektronická licencia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
1 529,14 € |
04.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
obed a občerstvenie Malá Trňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
2 109,30 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
399,76 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
80,90 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
kľuče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
139,20 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
servisné práce 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
komoda |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
53,99 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
kuchynska rohová lavica |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
27,61 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 654,12 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
230,49 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
42,21 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0013 |
autobusová doprava Malá Trňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos |
40998169 |
|
330,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0014 |
vstupenky do múzea |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
390,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
181,09 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
815,20 € |
30.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
