Faktúra č. DFB/22/0309

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynovej kotolne č. 2
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 695,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/2022 Objednávame si u Vás opravu kotla č.2 v budove č.1 podľa cenovej ponuky CP2211.01 z 8.11.2022. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 695,40€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 0,00 € 11.11.2022 15.11.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť