Faktúra č. DFB/22/0154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0154
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, myš, oprava kopírky
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 331,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2022
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky v r. 2022 v celkovej predpokladanej hodnote 3000eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |