Faktúra č. DFB/22/0370
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: 3soft VRANOV s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0370
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarni
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 240,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2022 | Objednávame si u Vás tonery podľa zadania. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 3soft VRANOV s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |