| DFP/22/0167 |
obrusy a reštauračné pulírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611046 |
|
716,28 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0030 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
700,80 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0029 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
699,20 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
materiál, inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
695,81 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
680,02 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
676,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
673,62 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
663,08 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0007 |
výmena a oprava dátových zásuviek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Matta |
53196023 |
|
650,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0024 |
preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
650,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0096 |
kávovar a ekologický odvápňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
646,97 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0039 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
646,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
646,33 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
640,74 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
635,32 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
licencie Microsoft Windows a Microsoft Office |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
51969394 |
|
634,75 € |
17.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0145 |
inventár Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
634,52 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
počítač Asus ExpertCenter |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
622,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0037 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
622,51 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
620,76 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
620,27 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
610,51 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
sporák a teplovzdušné fritézy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
608,96 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
605,70 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0126 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
603,94 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0168 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
601,92 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
601,78 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
