| DFB/23/0027 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,45 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
287,75 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
122,80 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
90,50 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
kancelársky materiál, oprava stoličky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
203,20 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
214,08 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0161 |
tesniace matrice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
96,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
MTZ gastro inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
10 000,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
baliček Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
250,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
služba technika BOZP 03/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0129 |
deratizácia a dezinsekcia školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 992,00 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0196 |
skriňa zásuvková, skriňa šatníková, skriňa policová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Peter Virostko - Stolárstvo |
40998797 |
|
3 650,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
žaluzie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
350,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0117 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
25,06 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/23/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
86,40 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0113 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
168,89 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
