Faktúra č. DFB/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: služba technika BOZP
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť