| DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
kontrola požiarnych uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
disk plechový 4 ks, snímač tlaku pneu., pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0199 |
inventár prevádzky PČ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
1 078,85 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kamery 4 ks, batéria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
oprava zariadení v plynových kotolniach |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
565,20 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
oprava zariadení - výmena ohrievača vody |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
750,00 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
oprava prípojov plynu PS a napojenie nového PS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
498,60 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
oprava regulátora tlaku plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
341,40 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
odborná skúška plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
894,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
oprava zariadení v kotolni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
821,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
materiál drevený obklad |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
188,00 € |
11.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
cestovné poistenie ERAZMUS+2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
421,12 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
cestovné poistenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
403,86 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
33,96 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
