Faktúra č. DFP/22/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Valovčin - Unitech
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0199
- Popis fakturovaného plnenia: inventár prevádzky PČ
- Dátum doručenia: 29.12.2022
- Celková hodnota: 1 078,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 152/2022
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (spotrebiče, zásuvky, zástrčky, žiarovky...) v celkovej v predpokladanej sume 1100eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Pavol Valovčin - Unitech | 35341033 | 0,00 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |