Faktúra č. DFB/22/0093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Valovčin - Unitech
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0093
- Popis fakturovaného plnenia: kamery 4 ks, batéria
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 37,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2022
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky na rok 2022 v celkovej predpokladanej hodnote 600eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ing. Pavol Valovčin - Unitech | 35341033 | 0,00 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |