| DFP/23/0094 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
122,40 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0093 |
spotrebný materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,11 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0092 |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0091 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
255,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
254,96 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0089 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
682,15 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0088 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
136,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0086 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
1 293,66 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0085 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
338,04 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0084 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
59,03 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0083 |
fólia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Technology Slovakia s.r.o. |
36388173 |
|
71,82 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
330,58 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0081 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
855,70 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
423,47 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0079 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
44,29 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0078 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
117,60 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0077 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0076 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
226,96 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0075 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
411,74 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
