Faktúra č. DFP/23/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 44,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 040/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
040/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 0,00 € 24.03.2023 28.03.2023 Objednávka
Tlačiť