Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0737 | 3 licencie (word+excel) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 907,20 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka | ||||
| OB/19/0738 | 2 ks pások „YMCKT Ribbon“ pre SD 160 Series Card Printer - 192,00 €. 200 ks Stickre „CARD CR-80 10 MIL ADH W/PAPER“ (potlačiteľná samolepiaca fólia o rozmere karty) - 336,00 €. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 528,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka | ||||
| DFB/19/1228 | Certifikát RapidSSL. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 247,20 € | 05.12.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1279 | Prenájom kopírky 11/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 466,56 € | 10.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1280 | Vyhotovenie kópií 11/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 12,52 € | 10.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1304 | Multimediálne centrum. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 18 560,40 € | 13.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1305 | Tlačiareň. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 171,98 € | 13.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1277 | Prenájom kopírok 11/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 852,56 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1329 | Konzultácie. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 641,40 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1351 | Prenájom kopírok 12/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 744,09 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1352 | Vyhotovenie kópií 12/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6,25 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1336 | Údržba softvéru. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 951,10 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1337 | Pásky do tlačiarne. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 528,00 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| OB/19/0007 | 2ks YMCKFT Farebna paska pre SD 160 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 200,00 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/19/0021 | Pásky do tlačiarne. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 199,99 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0048 | Telekomunikačná technika a materiál podľa zadania. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 358,20 € | 17.01.2019 | 26.01.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| OB/19/0062 | Oprava 2 ks tlačiarní. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 120,00 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/19/0043 | Telekom. techn.+materiál. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 358,20 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0074 | Úprava nastavenia účtovného dokladu na základe zmeny programovej štruktúry. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/19/0092 | Prenájom kopírok 1/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 627,16 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |