Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0239 | spotrebný materiál pre atramentové a laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia podľa priloženého súpisu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 22 320,00 € | 03.05.2022 | 14.05.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/22/0504 | Prenájom kopírok 4/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 306,00 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0539 | Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonere. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 21 523,20 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| OB/22/0279 | programové úpravy dochádzkového systému IDEST: zavedenie ročného kumulovaného prepočtu „Saldo2“ do webového klienta a mesačného reportu. Celková cena: 239€ bez DPH, 286,80€ s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 286,80 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riadietľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/22/0575 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 05/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 223,49 € | 03.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0631 | Prenájom kopírok 5/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 306,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0640 | Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonery. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 796,80 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| OB/22/0339 | prezentačný softvér Canva na obdobie 12 mesiacov | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 158,40 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/22/0718 | Softvér CANVA/PRO - 5 užívateľov/12 mesiacov. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 158,40 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0710 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 06/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 223,49 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0749 | Systémová podpora MAGMA HCM - II.Q. 2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0760 | Prenájom kopírok 6/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 306,00 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0795 | programové úpravy doch.syst.IDEST: zavedenie roč.kumul.prepočtu„Saldo2“do web.klienta a mesač. reportu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 286,80 € | 19.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0835 | Prenájom kopírok 7/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0834 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 07/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 354,41 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| OB/22/0410 | spotrebný materiál pre atramentovú tlačiareň a multifunkčné zariadenie podľa priloženého súpisu a cenovej ponuky (tonery) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 522,40 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/22/0865 | Spotrebný materiál pre atramentovú tlačiareň a multifun. zariadenia. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 522,40 € | 09.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0941 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 08/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 293,45 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0940 | Prenájom kopírok 8/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| OB/22/0500 | obnovu 12 mesačnej licencie na obdobie 27.9.2022 - 27.9.2023: ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV a ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 1 CP | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 381,20 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |