Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/1091 Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA 35414201 3 064,80 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1090 obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks zo dňa 11.10.2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 93,60 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1092 Ceny predsedu PSK – 1x trofej na záverečné ocenenie „Naj online učiteľ PSK“ (konané 7.10.2021) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Krajské športové centrum 37941798 100,72 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1074 Medializácia PSK na športových podujatiach Volejbalovej extra ligy mužov v športovej sezóne 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. 42080207 4 000,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1082 Menovka na stôl DURABLE (90 ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 NUSSY, s.r.o. 36494160 339,30 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1076 Podpora SPIN 10/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1072 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 10/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1073 propagačné predmety (bylinkové sirupy) na prezentačné účely podľa špecifikácie PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa 46723145 490,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1088 Odborný seminár pre členov ŽSR - nadstavbový modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1083 Poradenské služby IT 9/2021 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Visions Entertainment, s.r.o. 45872333 360,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1087 Odborný seminár pre členov ŽSR - základný modul Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rada mládeže Prešovského kraja 37877836 1 088,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1075 Mobilné služby + internet 9/2021 SO pre iROP. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,72 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1089 zabezpečenie slávnostného obeda pre delegáciu 17 účastníkov konferencie týkajúcej sa urýchlenia výstavby rýchlostnej cesty R4 dňa 27.9.2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Double Tiffany, s.r.o 45581053 499,80 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1085 VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 734,69 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1081 Mobilné služby a internet VKOC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,52 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1080 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,19 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1079 Pevné linky 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1077 Mobilné služby+internet 9/2021 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/1086 Minerálky Prešovský samosprávny kraj 37870475 TANAWA, s.r.o. 36450961 480,00 € 11.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1078 Internet IPC 9/2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,66 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »