| DFB/26/0493 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za 4/2026, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 953,71 € |
15.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0494 |
Elektrina Ú PSK 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 311,07 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0495 |
Elektrina Lanovka Lysá 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,39 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0496 |
Elektrina Námestie pred budovou PSK 4/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,29 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0482 |
Úradné meranie spotreby motorového vozidla PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
356,70 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0484 |
Zberné jazdy za Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
245,39 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0483 |
Upratovacie služby za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0033 |
Poistenie liečebných nákladov č. 37-737--386 v zahraničí - apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
102,61 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0475 |
Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Apríl 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
1 638,36 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0480 |
Čečinový veniec, kytica, náhrobný kahanec na príležitosť Pietneho aktu kladenia vencov dňa 7.5.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
234,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0481 |
Okrúhla kytica mix pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
40,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0479 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 07.05.2026 (OVS, 1/12 str., 84 x 84 mm, plná farba). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
276,75 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0473 |
Paušálne služby- údržba a podpora Logmanager - XL SW renewl 1 rok za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
787,20 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0477 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
5 014,71 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0463 |
Podpora SPIN 5/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 851,51 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0465 |
Spravodajský servis za 04/2026 na základe zmluvy 1773/2025/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
832,71 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0464 |
Tématický monitoring médií 4/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
233,70 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0461 |
Systémová podpora a licencovanie 4/2026 - wifi siete |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
270,60 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0471 |
Inzercia na internetovom portáli od 05.05.2026 do 04.06.2026 - Balík do 10 inzercií na 1 mesiac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
104,55 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0468 |
Občerstvenie k podujatiu: Pietny akt kladenia vencov (81. výročie ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom) dňa 7. 5. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov |
00162191 |
|
466,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0469 |
Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
3 260,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0462 |
Deratizačné práce v objektoch budova Ú PSK, garáže. Jarná deratizácia 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
212,54 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0466 |
Balík služieb (CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 15.04.2026 - 14.4.2027 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 130,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0467 |
Multi-sport karty 05/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
623,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0470 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v k. ú. Hervartov. 3x v listinnej podobe a 2x v elektronickej podobe. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Mochnacký |
912391 |
|
500,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
Servisná prehliadka s predlženým intervalom na vozidle ŠKODA SUPERB III, PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
967,93 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 794,72 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 04/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| PrP/26/0031 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Sabinov 1. spátka r. 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
8 569,10 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0438 |
Moderovanie - konferenciersky servis podujatia Športovec PSK 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPEAK, s.r.o. |
35953284 |
|
2 460,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
