| DFB/24/0349 |
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy - predplatné .týždeň print + digital 03.04.2024 - 03.04.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
120,90 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
56,04 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
Elektrická energia 03/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 333,05 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 426,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
Propagácia a prezentácia PSK na II. ročníku série podujatí Prešov Running Series Mini 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elite League |
54295751 |
|
1 100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
služby počas porady ekonómov a účtovníkov kultúr. a social. zariadení PSK, SÚC PSK, Energet. agentúry SMART, 08.-09.04.2024 - Balík porada/8 zamestn. PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
864,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 03/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0016 |
Školenie ekonómov a účtovníkov RO, PO zriadených VÚC ( 22.4.2024-24.4.2024) pre 2 zam. OF Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
590,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
Podložka na písací stôl čierna koža 60x40 cm vrátane poštovného |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
93,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0330 |
Inzerát KP240068/001 - 09.04.2024 Utorok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VERSACO s. r. o. |
36726231 |
|
515,64 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
Podpora SPIN 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za 2.Q.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Spravodajský servis za 03/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK (2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
236,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
Propagácia a prezentácia PSK na športových podujatiach VK MIRAD UNIPO Prešov v športovej sezóne 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
7 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
Správa VÚC portálu PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UzemnePlany.SK |
42101603 |
|
1 000,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0028 |
Staveb. dozor: Odkanaliz. a čistenie odpad. vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce 29.06.23 - 31.03.24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAWEB, s.r.o. |
50296167 |
|
10 627,26 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Poradenské služby za mesiac marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
264,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Služby spojené s vypracovaním odborného posudku: Aktualizácia plánu udržateľnej mobility PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Peter CHOMJAK |
33875936 |
|
2 450,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Pevné linky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,65 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Mobilné služby 03/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
Mobilný telefón iPhone 15 256 GB Black |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
391,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
Internet IPC 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
