| DFB/26/0433 |
Propagácia PSK na filmovom projekte - Kamenné mosty na Spiši |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. |
31659969 |
|
700,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
Potravinové výrobky na prezentačné účely PSK - Sušené ovocné plátky Jablko - banán, hruška, čerešňa, malina, jahoda, slivka a sušené jablkovo-jahodové dukátiky v čokoláde - 4100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nová Chuť s. r. o. |
56232748 |
|
2 928,45 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
Propagácia PSK na udeľovaní a oceňovaní hráčov Hokejovej Amatérskej Ligy dňa 25.04.2026 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LAHL |
52049311 |
|
800,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
Okrúhla kytica - výročie založenia Spojenej školy vo Svidníku (pre riaditeľku) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
35,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
Promostolík s prepravnou taškou pre potreby propagácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
399,75 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
Tlač pozvánok a bulletinu na podujatie Športovec PSK za rok 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PETIMA, s.r.o. |
47052082 |
|
439,36 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
Činnosť technika PO 04/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
246,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby 04/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
369,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počas kalend. roka 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
5 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
Prenájom a pranie rohoží - Tmavohnedá 115 x 200 za obdobie 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
205,71 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
Čistenie travertínových obkladov pieskovaním fasády (221,162 m2) objektu Ú PSK - Nám. mieru 2 a zakrývanie stavebných otvorov (75,50 m 2) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubomír Šarišský - ŠARM |
40406253 |
|
3 078,47 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
TV relácia "Týždeň v PSK" 04/2026 (5x) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 381,25 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu a slávnost. vyhláseniu najúspešnejších športovcov a šport. kolektívov - Športovci PSK 2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
2 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
Porevízna oprava výťahu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
301,23 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
Upratovacie služby za 03/2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
8 835,90 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
Servisná prehliadka a prezutie pneumatík na Toyote - PO 257 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
597,56 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
Propagácia a prezentácia PSK na medzinárod. súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2026 - 01.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bohdan Vico |
50347217 |
|
300,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0394 |
Servisná prehliadka a prezutie pneumatík na Toyote - PO 256 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
702,44 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
Servisná prehliadka a prezutie pneumatík na Toyote - PO 977 GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
530,34 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
Prehodenie a vyvaženie kolies, výmena žiaroviek - vozidlo MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
148,31 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
Propagácia PSK na Medzinárodnom dievčenskom futbalovom turnaji WU13, ktorý sa konal 25.04.2026 v Šarišských Michaľanoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
P&P turnaje |
57318476 |
|
800,00 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
Ovocné šťavy - 468 ks x 250 ml pre Kanceláriu Predsedu, Kanceláriu riaditeľa, Kanceláriu podpredsedov a ÚHK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
560,20 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
Vystúpenie TD BODIES na podujatí Športovec roka 2025 v DJZ 20.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tanečné divadlo Bodies |
37788345 |
|
130,00 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 04/2026. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
828,55 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Voda AQUA PRO 03/2026 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
506,05 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
Catering pre 200 účastníkov na podujatie "Športovec PSK 2025" dňa 20.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
3 397,50 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
Dobropis - GPS monitoring a kniha jázd pre 2 vozidlá na 2 mesiace - 1. polrok 2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
-14,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
Prenájom priestorov PKO Čierny orol, prenájom stand-by stolov a služby súvisiace s prenájmom - na podujatie Športovec PSK 2025 dňa 20.04.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
875,00 € |
24.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - Ginger shot -1 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
287,82 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0378 |
Oprava vnútorného vodovodu, kanalizácie a oprava zariaďovacích predmetov na Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
1 135,08 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
