Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0629 | predĺženie podpory na SW Ivanti Endpoint Manager PMA ( Managment Suite) na 12 mesiacov | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6 652,80 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| OB/21/0630 | Preĺlženie licencii a podpora na obdobie 12 mes. Adobe Creative Cloud. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 014,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| OB/21/0647 | Teamviewer ročne podĺženie licencie a podpora na obdobie 12 mes. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 764,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/21/1305 | Predĺženie licencií Adobe CC for teams RENEWAL | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 014,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1308 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 11/21. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 153,53 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1350 | teamviewer ročné predĺženie licencie a podpora na obdobie 12 mesiacov | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 764,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1349 | Prenájom kopírok 11/2021 - kópie color a čb | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 243,06 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/21/0672 | Hardvérovú podporu pre servery (interná infraštruktúra) - predĺženie podpory NBD 11x5 pre nasledujúce servery na obdobie 1 roka od 13.12. 2021do 13.12.2022 : | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 033,20 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/21/1381 | Systémová podpora MAGMA HCM - 4.Q. 2021 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1417 | Predĺženie podpory SW Ivanti od 15.12.2021 do 14.12.2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6 652,80 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1403 | Hardvérová podpora ore servery - predĺženie podpory NBD od 13.2.2021 do 12.12.2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 033,20 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1441 | Odpredaj kpírok. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 428,76 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1431 | Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 160,06 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1430 | Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 642,97 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1429 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 248,33 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1404 | MAGMA 4. Q 2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 708,85 € | 03.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0054 | Softvér. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 907,20 € | 29.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0062 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 749,00 € | 31.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB/20/0125 | Prenájom kopírok 1/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 799,04 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0106 | DELL XPS 13-9380 i5-8265U 13.3" – notebook | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 500,00 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Ing. Bystrík Mucha | Objednávka |