Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0140 | Prenájom kopírok 2/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 285,37 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0125 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -2/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 994,46 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0261 | MAGMA I.Q. 2021 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0252 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -3/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 071,14 € | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0291 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 273,38 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0290 | Prenájom kopírok 3/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 275,73 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0289 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 14,82 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0356 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -4/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 064,42 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0409 | Prenájom kopírok 4/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 127,08 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0406 | Doúčtovanie kópií za r.2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 10 623,61 € | 07.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0472 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 - 5/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 064,42 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0540 | Prenájom kopírok 5/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 238,02 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFK/21/0042 | Softvér MAGMA HCM do APV iSPIN automatické zaúčtovanie miezd. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25 344,00 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0679 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 6/21. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 064,42 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0710 | Prenájom kopírok 6/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 234,65 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0709 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 22,15 € | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OB/21/0401 | programové úpravy dochádzkového systému IDEST a školenie používateľov tohto systému. Celková cena 1286,70 €. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 286,70 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riadietľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/21/0787 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 6/21. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 191,14 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0824 | Prenájom kopírok 7/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 931,97 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0807 | MAGMA 2.Q. 2021 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra |