Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0665 | Spotrebný materiál pre laserové multifunkčné zariadenia: - pre tlačiareň TA 4006ci - toner CK-8513K originálny ČB - pre tlačiareň TA 4006ci -Toner CK-8513C, CK-8513M, CK-8513Y originálny ( farebný) - pre tlačiareň TA 8055i - toner UTAYCD 1465/1480 originá | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6 799,20 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| OB/22/0675 | prenosnú výpočtovú techniku a príslušenstvo, podľa priloženého rozpisu Cena s DPH: 44 236,80 € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 44 236,80 € | 21.12.2022 | 13.01.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/20/1256 | MAGMA 4. Q 2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1250 | Prenájom kopírok 10/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 643,38 € | 07.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| OB/21/0011 | Objednávame u Vás vyhotovovanie kópii na rok 2021 v súhrnom objeme do 960 € s DPH pre nasledujúce zariadenia: - TA 8055i cena A4 1 ks: 0,0054 € s DPH (0,0045 € bez DPH) - TA 6025 cena A4 1 ks: 0,01104 € s DPH (0,0092 € bez DPH) A4 obojstranne alebo A3 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 960,00 € | 19.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/21/0034 | údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 994,46 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| OB/21/0059 | Objednávame si u Vás Skener - model Epson WorkForce DS-7500, skener A4, 1200 dpi, ADF v počte 2 kusov. Cena bez DPH: 1 860 € (930 € kus) Cena s DPH: 2 232 € (1116 € kus) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 232,00 € | 18.02.2021 | 25.02.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/21/0048 | Prenájom kopírok 1/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 023,30 € | 09.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0108 | Skener - EPSON, 2 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 232,00 € | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0140 | Prenájom kopírok 2/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 285,37 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0125 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -2/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 994,46 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0261 | MAGMA I.Q. 2021 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 192,61 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0252 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -3/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 071,14 € | 07.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0291 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 273,38 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0290 | Prenájom kopírok 3/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 275,73 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0289 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 14,82 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0356 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -4/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 064,42 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0409 | Prenájom kopírok 4/2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 127,08 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0406 | Doúčtovanie kópií za r.2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 10 623,61 € | 07.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0472 | Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 - 5/21 . | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 064,42 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |