Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0578 | Zálohovacie LTO pásky - LTO-8 Ultrium 30 TB RW Data Cartridge | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 259,20 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka | |||
| OB/24/0589 | Rozšírenie licencií Veeam Backup for Microsoft 365 (zálohovanie prostredia Office 365) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 768,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka | |||
| DFB/24/1332 | Úprava tlačovej zostavy zamestnanca a premenovanie dochádzkových prechodov v systéme IDEST | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1333 | Zálohovacie pásky HPE LTO-8 30TB RW Data Cartridge - 3 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 259,20 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1337 | Údržba softveru-Office 365 E1, 11/2024 (od 26.10.2024 do 25.11.2024) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 016,44 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1342 | Prenájom kopírok 11/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 676,91 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| OB/24/0600 | podpora pre diskové pole IBM FS 5030 NBD 24x7 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 164,80 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka | |||
| DFB/24/1360 | Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 11/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 892,40 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1361 | Licencia na Microsoft Copilot for Microsoft 365 NCE - 1Y (od 20.11.2024 do 19.11.2025) a podpora Power BI Pro NCE - 1M (5.11.-4.12.2024) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 450,58 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1367 | Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.10.2024 do 31.12.2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 708,85 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1381 | Rozšírenie licencií Veeam Backupt for Microsoft 365 (od 11.12.2024 do 10.12.2028) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 768,00 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1400 | Podpora pre diskové pole IBM FS 5030 na obdobie od 03.01.2025 do 02.01.2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 164,80 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/1411 | Údržba softveru-Office 365 E1, 12/2024 (od 26.11.2024 do 25.12.2024) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 805,14 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFK/24/0192 | Licencie SENSE Travel orders, SENSE API Personalistika+RZD, SENSE E-Learning | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 8 568,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0064 | Prenájom kopírok 1/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0048 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 1/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 720,20 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0140 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 2/2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 664,11 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0147 | Prenájom kopírok 2/2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0242 | Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 3/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 667,96 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0260 | Prenájom kopírok 3/2023. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 370,80 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |