Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0053 | Mobil.telefón Samsung G950 Galaxy S8. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 786,00 € | 02.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0068 | Kópie na podateľni 1/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 15,48 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0069 | Kópie ÚHK 1/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 39,18 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0070 | Prenájom kopírky 1/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 480,58 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0067 | Zahr. cest. poist. 1/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 3 109,08 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0093 | HW podpora interného inform.systému. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 8 031,60 € | 13.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0138 | Kópie ÚHK 2/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 19,14 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0139 | Kópie na podateľni 2/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 4,39 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0140 | Prenájom kopírky 2/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 610,48 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0141 | Prenájom kopírok 2/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 2 808,43 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0136 | Objednávame RAM 16GB DDR4-2400MHz pre NTB Lenovo T470s s montážou v cene 182,4 € s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 182,40 € | 22.03.2018 | 30.03.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| OB/18/0139 | Objednávame u Vás opravu rozvodov štruktúrovanej kabeláže a prípojných bodov siete LAN v rámci budovy ÚPSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 1 728,00 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/18/0247 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 2 869,57 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB/18/0248 | Prenájom kopírky 3/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 581,45 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0249 | Kópie ÚHK 3/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 21,48 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0250 | Kópie na podateľni 3/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 2,33 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0260 | RAM 16GB DDR4-2400MHz pre NTB Lenovo T470s | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 182,40 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0261 | Oprava rozvodov kabeláže siete LAN na ÚPSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK | 36396222 | 1 728,00 € | 12.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0320 | MAGMA 1. Q 2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 474,88 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0217 | 2 bal. Štítkov do frankovacieho stroja. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 72,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka |