Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0493 | Údržba softvéru. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 415,80 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0527 | Prenájom kopírok 5/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 251,89 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0528 | Prenájom kopírky 5/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 433,06 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0529 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 6,08 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0636 | Prenájom kopírok 6/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 286,24 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0638 | MAGMA 2. Q 2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 708,85 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0641 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5,57 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0637 | Prenájom kopírky 6/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 429,72 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0411 | Údržba softvéru. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 143,40 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/19/0706 | Údržba softvéru. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 143,40 € | 30.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0751 | Prenájom kopírky 7/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 431,75 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0752 | Vyhotovenie kópií. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,78 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0753 | Prenájom kopírok 7/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 990,11 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0816 | Prenájom kopírok 8/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 110,56 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0817 | Prenájom kopírky 8/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 428,94 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0821 | Vyhotovenie kópií 8/19. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 7,19 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0515 | Objednávame u Vás Windows Remote Desktop Services CAL 2019 licencie v počte 145 ks Jednotková cena licencie 108,00 € bez DPH Spolu 18 792,00 € s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 18 792,00 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| OB/19/0516 | Objednávame u Vás konfiguráciu 2 NODového terminálového clastra Windows Server 2012 R2 s prevodom (migráciou) Magma databázy pre ÚPSK a všetky OvZP a nastavením aplikácie MAGMA HCM pre ÚPSK a OvZP . Uvedené práce objednávame v zmysle Servisnej zmluvy o po | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 951,10 € | 11.09.2019 | 21.09.2019 | PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga | Objednávka | ||||
| DFB/19/0957 | Prenájom kopírok 9/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 462,86 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0959 | Prenájom kopírky 9/2019. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 430,22 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |