| 14523 |
Faktúra za stočné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
206,02 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22323 |
Faktúra za stočné III. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
208,28 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 31023 |
Faktúra za vodné a stočné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
959,72 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33823 |
Faktúra za predplatné novín a časopisov na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 365,89 € |
31.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
70,28 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21823 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
152,61 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03023 |
Faktúra za publikáciu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
422,40 € |
30.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12823 |
Faktúra za nákup publikácie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
|
281,60 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19423 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
111,10 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
66,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17223 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ján PETRIŠÁK |
37120921 |
|
20,10 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10023 |
Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26123 |
Faktúra za prípravu a realizáciu výstavy na podujatie "Môj jazyk, moje korene" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva |
37791249 |
|
300,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01123 |
Faktúra za predplatné Slovo na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07823 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05323 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia regulačnej stanice plynu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rastislav Hudak |
40297055 |
|
170,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03123 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
153,48 € |
21.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05423 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
96,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
83,99 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18123 |
Faktúra za nákup farby do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23923 |
Faktúra za nákup tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
60,24 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25523 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
388,99 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33523 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
281,99 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
66,00 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11223 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Pán Nápad zachraňuje svet" a besedu so spisovateľom Jánom Uličianskym v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20923 |
Faktúra za moderovanie v rámci projektu "Literárna čitáreň" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
100,00 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
636,44 € |
12.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
