| 25224 |
Faktúra za internet 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24824 |
Faktúra za VUC NET 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24924 |
Faktúra za hovorné mobilom 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25024 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25124 |
Faktúra za eVýpožičky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
773,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24724 |
Faktúra za účastnícky poplatok Infos 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24624 |
Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24024 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
542,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 286,08 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23924 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24124 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23824 |
Faktúra za servisné práce za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 670,00 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o. |
48322598 |
|
62,00 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23524 |
Faktúra za vodné a stočné III. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
220,74 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23324 |
Faktúra za upratovacie práce 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
682,50 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23424 |
Faktúra za elektornické stravné lístky 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 280,10 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
58,90 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23124 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 3.kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
26.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24224 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
137,00 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24324 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22924 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 191,90 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23024 |
Faktúra za realizáciu interaktívnych workshopov o kritickom myslení a práci s informáciami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lietajúca ryba |
54811783 |
|
220,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22824 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
12,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22724 |
Fakúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
306,27 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22524 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
107,28 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22224 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22124 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,27 € |
16.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
