Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19623 Faktúra za nájom nebytových priestorov - Bardejovské Kúpele Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1,00 € 16.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19423 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Kumran, s.r.o. 36829960 111,10 € 14.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19323 Faktúra za internet 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 14.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19223 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 237,76 € 11.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19123 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 243,87 € 11.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19023 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 265,53 € 10.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18923 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 708,05 € 09.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18823 Faktúra za dodávku elektriny 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 212,70 € 09.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18723 Faktúra za hovorné 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,16 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18623 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,03 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18523 Faktúra za VUC NET 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18223 Faktúra za predplatné e-kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Palmknihy s.r.o. 28621344 816,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18323 Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Okresná organizácia JDS Bardejov 8970190702 215,05 € 07.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18123 Faktúra za nákup farby do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 11,20 € 07.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18423 Faktúra za submodul SIP2 pre KIS DAWINCI Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 908,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
19523 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 99,19 € 03.08.2023 16.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17823 Faktúra za workshop Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 FORSE s. r. o. 47360691 100,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17723 Faktúra za Montessori workshop Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 FORSE s. r. o. 47360691 200,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17423 Faktúra za upratovacie práce 07/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 650,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
18023 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 17311462 406,05 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17523 Faktúra za elektornické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 110,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17623 Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 639,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17923 Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 763,70 € 28.07.2023 15.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17323 Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 48154091 120,62 € 25.07.2023 02.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17223 Faktúra za materiál na tvorivé dielne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Ján PETRIŠÁK 37120921 20,10 € 24.07.2023 02.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
17023 Faktúra za služby MVS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 00164631 21,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16823 Faktúra za tvorivú dielňu Knihorožka Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Jana Macková - KNIHOROžKA 51365529 100,00 € 18.07.2023 07.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16723 Faktúra za hudobné vystúpenie Skyvy na poetickom večeri s názvom Chleboslovie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 HSU s. r. o. 52994384 400,00 € 14.07.2023 07.08.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16523 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 2 203,09 € 13.07.2023 18.07.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
16623 Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Scholmobile, s.r.o. 52045331 26 062,08 € 13.07.2023 11.09.2023 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »