| 08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Papierus s. r. o. |
52517586 |
|
63,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03123 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
153,48 € |
21.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05423 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
96,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
83,99 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18123 |
Faktúra za nákup farby do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23923 |
Faktúra za nákup tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
60,24 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25523 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
388,99 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33523 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
281,99 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10023 |
Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10823 |
Faktúra za predplatné "MY Prešov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15323 |
Faktúra za predplatné - Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
20,00 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29923 |
Faktúra za Košický Korzár |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11423 |
Faktúra za detektívne workshopy v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petr Morkes |
69880794 |
|
840,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01123 |
Faktúra za predplatné Slovo na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
19.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06523 |
Faktúra za servisnú prehliadku služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
158,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23523 |
Faktúra za predplatné - Poradca 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
98,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
148,41 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09823 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,21 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19023 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
265,53 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22623 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
735,92 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30623 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
136,78 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06823 |
Faktúra za vzdelávacie hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
61,80 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05323 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia regulačnej stanice plynu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rastislav Hudak |
40297055 |
|
170,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07823 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01523 |
Faktúra za webinár "Leg.zmeny vo mzd. učtárni na r.2023+roč.zúčt.preddavkov na daň za r.2022" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01423 |
Faktúra za štvrťročnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
150,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
