| DFB/22/0189 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,52 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
173,20 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
FA za činnosť technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
100,80 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
FA za výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
18,50 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
26,17 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
49,46 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
FA za nákup tanierov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
81,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
136,07 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,91 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
FA za nákup umývadla a skrinky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
108,04 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
217,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
FA za nájom pozemku na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
56,78 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
10,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
12,22 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
88,14 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
632,12 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
