SINTRA spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SINTRA spol. s r. o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88306/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 379,17 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88008/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 891,80 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88001/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 917,89 € | 04.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88021/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 467,72 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88013/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 700,88 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88037/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 900,21 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88031/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 937,57 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88044/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 742,37 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88052/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 726,70 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88063/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 835,12 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88084/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 852,23 € | 24.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88073/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 928,81 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88072/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 113,74 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88094/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 685,36 € | 31.03.2023 | 09.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88113/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 951,51 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88106/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 903,89 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88118/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 265,13 € | 27.04.2023 | 30.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 002/23 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 170,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 88122/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 446,22 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88136/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | SINTRA spol. s r. o. | 00685232 | 329,82 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |