| 045/26 |
oprava potrubia |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TRUCK TATRY, s.r.o. |
36491543 |
|
450,00 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 044/26 |
pracovná porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
200,00 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0134/26 |
tlačivá - Denník výchovnej skupiny pre školské internáty |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
178,67 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0133/26 |
el. en. 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
242,57 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 043/26 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
150,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0122/26 |
reklamná a propagačná činnosť |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
185,80 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,63 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
tel. ši 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,84 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0129/26 |
tel. šj 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,26 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0130/26 |
servis telefónnej ústredne 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
VUC NET 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0132/26 |
optik internet 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/013-2026 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
134,75 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0125/26 |
teplo 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 592,57 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
voda 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
294,72 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0123/26 |
plyn šj 08/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 042/26 |
reklamná a propagačná činnosť |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
185,80 € |
04.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/012-2026 |
koberec |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 239,54 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
el. en. 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
775,40 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
