| 0208/23 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
80,39 € |
13.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0207/23 |
interiérové vybavenie žiackych izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
13 951,56 € |
13.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/23 |
kreslo Sofa Public 9 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 404,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/23 |
30 ks paplón, vankúš - Soft |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ovitex, s.r.o. |
36507202 |
|
828,00 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/23 |
kreslo Sofa Public 6 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
936,00 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0205/23 |
metráž - kúpeľňové predložky penové 36,5 bm |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
397,85 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0204/23 |
IT služby - správa PC staníc a servera 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0203/23 |
správa web. stránky 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0194/23 |
Cyper - postrek na mravce |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
|
33,80 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0200/23 |
mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0199/23 |
tel. šj 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,95 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0198/23 |
tel. ši 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,16 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0197/23 |
servis telefónnej ústredne 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0196/23 |
optický internet ši 9/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0195/23 |
vuc net 9/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0192/23 |
kancelárska stolička Haag 1 +1 kus zdarma |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
195,60 € |
06.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0193/23 |
hygienické potreby a čistiace prostriedky do šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
412,76 € |
06.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0191/23 |
dodávka tepla 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 383,98 € |
05.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0190/23 |
dodávka vody 8/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
115,62 € |
05.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88202/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
100,80 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88201/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
416,18 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0189/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0187/23 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
88,20 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0188/23 |
plyn šj 9/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
171,00 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0186/23 |
odborná publikácia - Školská jedáleň - august 23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
04.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88200/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
224,08 € |
31.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88199/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
642,82 € |
30.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88198/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
531,79 € |
30.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88197/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
654,22 € |
25.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88196/2023 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
988,24 € |
25.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
