| 0143/25 |
mobil riaditeľka a nočný 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
VUC NET 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
optik internet 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
servis telefónnej ústredne 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
tel. ši 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,36 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
tel. šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,30 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
186,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
nové verzie program Magma 07-09/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006/2025 |
nárezové stroj MIRRA VERT 275 C |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 229,69 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
teplo 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 579,30 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
voda 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 042,61 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005/2025 |
oprava plynového varného kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
110,70 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce - program iSPIN 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
plyn šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
servis výťahov za 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
330,75 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
diagnostika meniča č. 3 z FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
145,14 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88170/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
264,39 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
562,75 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
500,74 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,65 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
54,01 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
31,70 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
223,26 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88167/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
91,39 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88168/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 219,53 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
