Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0208/23 kancelársky papier Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Print-Office s.r.o. 54085292 80,39 € 13.09.2023 15.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0207/23 interiérové vybavenie žiackych izieb Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NABIMEX, s.r.o. 36022331 13 951,56 € 13.09.2023 15.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0206/23 kreslo Sofa Public 9 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 404,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0202/23 30 ks paplón, vankúš - Soft Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Ovitex, s.r.o. 36507202 828,00 € 08.09.2023 12.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0201/23 kreslo Sofa Public 6 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 936,00 € 08.09.2023 12.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0205/23 metráž - kúpeľňové predložky penové 36,5 bm Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 397,85 € 08.09.2023 12.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0204/23 IT služby - správa PC staníc a servera 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.09.2023 12.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0203/23 správa web. stránky 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.09.2023 12.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0194/23 Cyper - postrek na mravce Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lacnepostreky s. r. o. 51474751 33,80 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0200/23 mobilné hlasové služby, mobil. zariadenia - riaditeľka, noční 8/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,00 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0199/23 tel. šj 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,95 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0198/23 tel. ši 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,16 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0197/23 servis telefónnej ústredne 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0196/23 optický internet ši 9/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0195/23 vuc net 9/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0192/23 kancelárska stolička Haag 1 +1 kus zdarma Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B2B Partner s.r.o. 44413467 195,60 € 06.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0193/23 hygienické potreby a čistiace prostriedky do šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 412,76 € 06.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0191/23 dodávka tepla 8/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 383,98 € 05.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0190/23 dodávka vody 8/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 115,62 € 05.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88202/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 100,80 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88201/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 416,18 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0189/23 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0187/23 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 88,20 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0188/23 plyn šj 9/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 171,00 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0186/23 odborná publikácia - Školská jedáleň - august 23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 04.09.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88200/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 224,08 € 31.08.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88199/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 642,82 € 30.08.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88198/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 531,79 € 30.08.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88197/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 654,22 € 25.08.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88196/2023 potraviny Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 988,24 € 25.08.2023 10.09.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »