Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88080/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 349,31 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88081/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 348,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 009,11 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88082/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 974,85 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88083/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 619,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88078/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 351,25 € 20.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 560,74 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0063/24 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 62,45 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0062/24 voda 2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 126,24 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0061/24 teplo 2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 -973,96 € 19.03.2024 28.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88076/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 799,71 € 15.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/24 správa PC staníc a servera 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0058/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/002/2024 inventár do kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 261,09 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0060/24 oprava a údržba systému EPS, vkladacia lišta, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 154,20 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0059/24 výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88074/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 409,82 € 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88075/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 417,45 € 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88073/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 64,80 € 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88072/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 412,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88071/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 57,60 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88070/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 135,22 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0047/24 revízia FVE, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PV Solarsys, s.r.o. 44294972 396,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 789,70 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0049/24 nastavenie školského rozhlasu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 MK hlas, s. r. o. 45352305 75,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0048/24 oprava školského rozhlasu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 MK hlas, s. r. o. 45352305 3 984,60 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0055/24 servis telefónnej ústredne 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0054/24 tel. šj 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,84 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0053/24 tel. ši 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,96 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »