| 0002/24 |
autobusová doprava do Košíc |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
540,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/24 |
kancelárske kreslo |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
149,00 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0151/24 |
mobil riaditeľka a nočný 06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,68 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0152/24 |
servis telefónnej ústredne 7/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
VUC NET 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0154/24 |
optik internet 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0155/24 |
tel. ši 7/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,03 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
tel. šj 7/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,52 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
servisné práce - program iSPIN 07-09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu šj 6/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
146,52 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
70,20 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
teplo 06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 494,10 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
voda 06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
965,34 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
správa PC staníc a servera 7/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
správa web. stránky 7/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
157,14 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0139/24 |
plyn šj 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0138/24 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88189/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
97,66 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
maliarske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
115,68 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0137/24 |
servis výťahov za 04-06/2024, náhradný materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
354,20 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88187/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
461,18 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88188/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
128,04 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88181/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
252,42 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88182/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
426,61 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88185/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
284,35 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
