Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0131/24 el. en. 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 940,80 € 13.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0125/24 tel. ši 6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,17 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0126/24 optik internet 06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0127/24 VUC NET 06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0128/24 mobil riaditeľka a nočný 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0129/24 servis telefónnej ústredne 6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0130/24 tel. šj 6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,20 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0124/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 166,92 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0122/24 voda 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 099,02 € 07.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0123/24 teplo 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 3 286,92 € 07.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0121/24 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0119/24 správa PC staníc a servera 6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0120/24 správa web. stránky 6/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0117/24 plyn šj 06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0118/24 Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 03.06.2024 14.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88159/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 295,88 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88162/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 413,44 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88158/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 164,72 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88160/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 591,66 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88161/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88157/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 294,62 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88155/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 242,05 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88154/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 463,86 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88153/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,22 € 29.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/24 čistiace prostriedky PČ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 198,13 € 29.05.2024 06.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88152/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 322,35 € 28.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88151/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 147,76 € 27.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88150/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 188,04 € 24.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88148/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 324,50 € 24.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88149/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 27,36 € 24.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »