Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0143/25 mobil riaditeľka a nočný 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,75 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0144/25 VUC NET 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0145/25 optik internet 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0146/25 servis telefónnej ústredne 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0147/25 tel. ši 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,36 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0148/25 tel. šj 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,30 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0142/25 údržbársky materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 186,00 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0149/25 nové verzie program Magma 07-09/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 09.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/006/2025 nárezové stroj MIRRA VERT 275 C Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 1 229,69 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0140/25 teplo 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 2 579,30 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0141/25 voda 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 042,61 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
8/005/2025 oprava plynového varného kotla šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 110,70 € 02.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0135/25 servisné práce - program iSPIN 07-09/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0136/25 plyn šj 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 01.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0138/25 výkon zodpovednej osoby za 07/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 01.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0137/25 Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0139/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 01.07.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0134/25 servis výťahov za 04-06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 330,75 € 30.06.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0133/25 diagnostika meniča č. 3 z FVE Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 VONSCH spol. s r. o. 31567835 145,14 € 30.06.2025 07.07.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88170/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 264,39 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88171/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 562,75 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88169/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 500,74 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88172/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 718,65 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88173/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 54,01 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0130/25 čistiace prostriedky šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 31,70 € 24.06.2025 27.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0131/25 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 223,26 € 24.06.2025 27.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0132/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 06/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 24.06.2025 27.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88167/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 91,39 € 24.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88168/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 219,53 € 24.06.2025 30.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0129/25 výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 120,00 € 23.06.2025 27.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »