Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0128/25 el. en. 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 802,89 € 13.06.2025 13.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88158/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 366,52 € 13.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88157/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 300,51 € 13.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88156/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 57,48 € 13.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0126/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 180,93 € 12.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0127/25 kancelársky materiál - nástenky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KP plus, s.r.o. 36475025 81,68 € 12.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88155/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 258,41 € 12.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88154/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 399,48 € 12.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0123/25 licencia ESET protect entry on-prem antivirus Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 358,00 € 10.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0124/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 10.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0125/25 správa PC staníc a servera 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 10.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0122/25 športové pomôcky pre žiakov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. 55590063 67,10 € 09.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88153/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 367,95 € 09.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0116/25 servis telefónnej ústredne 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0117/25 tel. ši 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,85 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0118/25 tel. šj 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,84 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0119/25 VUC NET 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0120/25 optik internet 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0121/25 mobil riaditeľka a nočný 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,71 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0115/25 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 98,24 € 06.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88150/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 371,65 € 06.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88152/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 914,97 € 06.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88151/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 41,06 € 06.06.2025 19.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88147/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 179,14 € 04.06.2025 10.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0113/25 teplo 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 3 619,32 € 04.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0114/25 voda 05/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 240,59 € 04.06.2025 17.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0109/25 plyn šj 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 197,00 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0110/25 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 56,58 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0112/25 čistiaci prostriedok na podlahy do upratovacieho stroja Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS 33305102 122,96 € 02.06.2025 05.06.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »