Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2019 | Objednávame si u Vás vodovodnú batériu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| 12/2015 | Objednávame si u Vás vodovodnú pákovu batériu, redukciu potrubia. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 10.02.2015 | 11.02.2015 | PhDr. Marcela Džupinová | Objednávka | ||||
| DFB/15/0082 | PVC redukcia a batéria drez. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,55 € | 18.02.2015 | 08.03.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/23/0439 | Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,40 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0219 | Sifón umyv. T 1015CB DN40 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,74 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0272 | Sprchovací set, WC závesy, WC sedatka | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 44,18 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0026 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 73,44 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0559 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 55,53 € | 07.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0258 | Údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 43,65 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0478 | Údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 76,68 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0593 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 26,42 € | 01.12.2016 | 11.12.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0304 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 22,21 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0436 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 124,33 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0259 | Údržbársky materiál | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 31,07 € | 02.06.2015 | 15.06.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0535 | Ventil | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,13 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/22/0069 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,94 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0138 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 58,89 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0234 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,20 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0036 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 60,05 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0135 | Vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 56,90 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |