| DFB/23/0569 |
Elektrina 12/2023 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
763,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0478 |
Elektrina 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
761,60 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
760,87 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
750,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
727,36 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
Elektrina 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
725,90 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
720,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,57 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
689,46 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
666,05 € |
23.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,29 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
639,30 € |
26.07.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
578,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,12 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
524,10 € |
02.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0579 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,10 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0594 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
490,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,42 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
457,22 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
Interiérové vybavenie - dvere, stôl, stoličky, obrazy, koberec a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
429,46 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,15 € |
27.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
415,56 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
397,25 € |
27.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
389,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
