| 04/2023 |
RKZ č. 04/2023 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
Iné |
11 810,75 € |
24.02.2023 |
01.03.2023 |
30.04.2024 |
28.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
141,08 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
199,87 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
859,02 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
367,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
457,22 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
415,56 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 937,41 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
57,50 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
333,67 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0595 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
805,03 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
578,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 |
Darovacia zmluva - účelový finančný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
Iné |
600,00 € |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
30.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 14/2023 |
Darovacia zmluva - vecný dar - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Koľko lásky o.z. |
54147336 |
Iné |
825,00 € |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
07.12.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 03/2022/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nájmy a prenájmy |
256,50 € |
30.01.2023 |
18.02.2023 |
|
17.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
