Daniel Haluška
Informácie
- Názov: Daniel Haluška
- IČO: 46558314
- Adresa: Zbudská Belá 101, 067 01 Zbudská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41013186 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 06.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013207 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 07.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013224 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 30.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 41013267 | stravné listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 280,00 € | 10.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 41014003 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 21.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 41014027 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 04.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
| 41014055 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 07.03.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | |||||
| 41014075 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 560,00 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 41014108 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 13.05.2014 | 03.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41014137 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 05.06.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
| 41014169 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 280,00 € | 28.07.2014 | 12.08.2014 | Faktúra | |||||
| 41014200 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 140,00 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 41014213 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 03.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 41014237 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 840,00 € | 02.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| OB/13/0118 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 9/2013 200 ks á 2,80= 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 05.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0179 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 10/2013 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 04.10.2013 | 05.10.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0220 | Objednávame u Vás: - stravné lístky na 11/2013 300 ks á 2,80 = 840,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 29.10.2013 | 31.10.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0273 | Objednávame u Vás:- stravné lístky zamestnanecké na 12/2013 100 ks á 2,80 = 280,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 03.12.2013 | 04.12.2013 | Objednávka | |||||
| OB/14/0003 | Objednávame u Vás:- stravné lístky zamestnanecké na január 2014: 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 08.01.2014 | 14.01.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0022 | Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 2/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Daniel Haluška | 46558314 | 0,00 € | 04.02.2014 | 07.02.2014 | Objednávka |