Faktúra č. 41014027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014027
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 04.02.2014
  • Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť