Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

Daniel Haluška


Informácie
  • Názov: Daniel Haluška
  • IČO: 46558314
  • Adresa: Zbudská Belá 101, 067 01 Zbudská Belá

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
OB/13/0118 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 9/2013 200 ks á 2,80= 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 05.09.2013 30.09.2013 Objednávka
OB/13/0179 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 10/2013 200 ks á 2,80 = 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 04.10.2013 05.10.2013 Objednávka
OB/13/0220 Objednávame u Vás: - stravné lístky na 11/2013 300 ks á 2,80 = 840,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 29.10.2013 31.10.2013 Objednávka
OB/13/0273 Objednávame u Vás:- stravné lístky zamestnanecké na 12/2013 100 ks á 2,80 = 280,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 03.12.2013 04.12.2013 Objednávka
OB/14/0003 Objednávame u Vás:- stravné lístky zamestnanecké na január 2014: 200 ks á 2,80 = 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 08.01.2014 14.01.2014 Objednávka
OB/14/0022 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 2/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 04.02.2014 07.02.2014 Objednávka
OB/14/0036 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 03/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 04.03.2014 05.03.2014 Objednávka
OB/14/0051 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké na 04/2014 200 ks á 2,80 = 560,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 02.04.2014 04.04.2014 Objednávka
OB/14/0071 Objednávame u Vás: - stravné lístky na 05/2014 300 ks á 2,80 = 840,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 05.05.2014 08.05.2014 Objednávka
OB/14/0093 Objednávame u Vás: - stravné lístky zamestnanecké 300 ks á 2,80 = 840,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 03.06.2014 07.06.2014 Objednávka
OB/14/0115 Objednávame u Vás: - stravné lístky na 07/2014 zamestnanecké 100 ks á 2,80 = 280,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 08.07.2014 10.07.2014 Objednávka
OB/14/0120 Objednávame u Vás: - stravné lístky na 08/2014 50 ks á 2,80 € = 140,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 28.08.2014 29.08.2014 Objednávka
OB/14/0123 Objednávame u Vás:- stravné lístky na 09/2014 300 ks á 2,80 = 840,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 02.09.2014 04.09.2014 Objednávka
OB/14/0158 Objednávame u Vás: - stravné lístky na 09/2014 zamestnanecké 300 ks á 2,80 = 840,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 0,00 € 01.10.2014 02.10.2014 Objednávka
41013186 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 560,00 € 06.09.2013 02.10.2013 Faktúra
41013207 stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 560,00 € 07.10.2013 08.11.2013 Faktúra
41013224 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 840,00 € 30.10.2013 13.11.2013 Faktúra
41014003 stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 560,00 € 21.01.2014 12.02.2014 Faktúra
41014027 stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 560,00 € 04.02.2014 06.03.2014 Faktúra
41014055 stravné lístky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Daniel Haluška 46558314 560,00 € 07.03.2014 08.04.2014 Faktúra
1 2 »