Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0137 | Objednávame u Vás: - toner HP CP 1215 9 sady á 68,- - toner SAMSUNG HP 1022 2 ks á 70,- - rýchloviazač plastový 50 ks á 0,168 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 19.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0122 | Objednávame u Vás: - toner SAMSUNG 1 ks 69,- - zakrývacia fólia 10 ks á 0,52 5,20 - tesa priehľadná 1 ks 0,87 - maskovacia páska 1 ks 1,43 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 09.09.2013 | 30.09.2013 | Objednávka | |||||
| OB/15/0006 | Objednávame u Vás: - veľkoplošný mop 1 ks 30,-€ - obyčajný mop 6 ks 8,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | Objednávka | |||||
| OB/17/0106 | Objednávame u Vás: - výkres školský A3/200 ks 2 bal. á 7,33 € - pauzovací papier A3 1 bal. á 40,70 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 16.11.2017 | 17.11.2017 | Objednávka | |||||
| OB/13/0280 | Objednávame u Vás: - WC kefa 15 ks á 2,- - náhr.mopy na okná 5 ks á 2,- - savo na podlahy 7 ks á 8,- - savo originál 18 ks á 1,- - fixinela 18 ks á 1,30 - tekutý prášok na u | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Objednávka | |||||
| OB/15/0108 | Objednávame u Vás: - žiadanka na prepravu 3 ks á 0,65 1,95 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Objednávka | |||||
| OB/14/0239 | Objednávame u Vás: - zošit linkovaný A5 10 ks 7,- - zošit linkovaný A4 10 ks 7,- - kancelársky papier 15 kr. 200,- - euroobal A4 10 bal. 20,- - rýchloviazač obyčajný 50 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka | |||||
| OB/13/0189 | Objednávame u Vás: -kalkulačku 1 ks 10,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 09.10.2013 | 10.10.2013 | Objednávka | |||||
| OB/14/0113 | Objednávame u Vás:- MOP zametací 1 ks 28,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 30.06.2014 | 03.07.2014 | Objednávka | |||||
| 42016005 | ostatné hygienické | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 115,82 € | 04.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 42013203 | Školiaci materiál a potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 5 335,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42015041 | toaletný papier | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 132,50 € | 23.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 42013078 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 54,96 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42014034 | toner HP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 79,66 € | 07.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42013070 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 899,29 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013147 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 134,84 € | 28.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013181 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 216,25 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42014053 | veľkoplošný mop | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 26,63 € | 30.06.2014 | 01.08.2014 | Faktúra | |||||
| 42015016 | veľkoplošný mop | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 26,63 € | 07.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 42019023 | vlajky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,49 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |