Faktúra č. 42015041

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kridla, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42015041
Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
Dátum doručenia: 23.06.2015
Celková hodnota: 132,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.07.2015
Poznámka: