Faktúra č. 42014053

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Kridla, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42014053
Popis fakturovaného plnenia: veľkoplošný mop
Dátum doručenia: 30.06.2014
Celková hodnota: 26,63 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.08.2014
Poznámka: