Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014053
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoplošný mop
- Dátum doručenia: 30.06.2014
- Celková hodnota: 26,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť