DATACOMP,s.r.o.
Informácie
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016064 | vzdel. poukazy - Ing. Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 106,26 € | 30.11.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42013091 | vybavenie učebne | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 290,50 € | 08.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013098 | vybavenie jazykového laboratória | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 142,25 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42018041 | VP sieťova koncovka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 108,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018039 | VP Krišková, Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 226,36 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42017061 | VP - Hrešková, Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 255,72 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42018042 | VP fotopapier | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 100,58 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42017064 | USB VP Krišková | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 29,05 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 42021039 | Učebné pomôcky - gembird | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 71,15 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/74/0021 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 71,15 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42013200 | TP -Link | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 349,20 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| OB/19/0092 | tonery, pomôcky na VT | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 155,55 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| 42014143 | tonery - VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 255,30 € | 28.11.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| OB/19/0091 | tonery , pomôcky na VT | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 154,60 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| 42014119 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 348,98 € | 13.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| OB/19/0090 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 121,35 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| 42017052 | toner VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 101,14 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42013076 | Synology DiskStation RS214 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 435,90 € | 30.09.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013184 | Switch CISCO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 399,00 € | 13.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42015091 | PC vybavenie - doplnenie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 143,88 € | 03.12.2015 | 22.01.2021 | Faktúra |